Auditoria Interna
Missão
Avaliar e assessorar, com base em riscos, a aplicação eficiente e eficaz dos recursos públicos em benefício da sociedade, no âmbito do TRT5.
Visão
Ser reconhecida como auditoria independente, objetiva e parceira, que garante a regularidade, eficiência e eficácia da gestão e impulsiona o aprimoramento da governança, gestão de riscos e controles internos do TRT5.
Valores
Integridade, conformidade com a legislação, atuação independente e objetiva, confidencialidade, respeito e idoneidade, comunicação eficiente, integração e cooperação, flexibilidade e inovação, melhoria contínua.
1 - Avaliações e consultorias
Relatório de Avaliação. Ação Coordenada de Auditoria CNJ. Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação (atualizado em
)
Relatório de Avaliação. Gestão de Saúde. Programa de Gerenciamento de Riscos da NR-01 - 2023. (atualizado em
)
Relatório de Fiscalização. Entrega da lista de autorização de acesso à DIRPF - 2022 (atualizado em
)
Relatório de Fiscalização. Programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem - 2022 (atualizado em
)
Auditoria de Contas 2022 (IN TCU 84/2020). Dispensa de pronunciamento do Órgão de Controle Externo (atualizado em
)
Relatório de Avaliação. Ação Coordenada da Plataforma Digital do Poder Judiciário - PDPJ-Br - CNJ (atualizado em
)
Relatório de Avaliação. Ação Coordenada de Gestão de Segurança da Informação - CSJT (atualizado em
)
Relatório de Fiscalização. Entrega da lista de autorização de acesso à DIRPF - 2021 (atualizado em
)
Relatório de Fiscalização. Entrega da lista de autorização de acesso à DIRPF - 2020 (atualizado em
)
Relatório de Fiscalização. Programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem - 2021 (atualizado em
)
Auditoria de Contas 2021 (IN TCU 84/2020). Dispensa de pronunciamento do Órgão de Controle Externo sobre a regularidade das contas do TRT5. (atualizado em
)
Relatório de Fiscalização. Programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem - 2020 (atualizado em
)
2 - Monitoramentos
Relatório de Monitoramento. Auditoria de avaliação da adequação dos processos de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações à Resolução CNJ 182/2013. (atualizado em
)
Relatório de Monitoramento. Auditoria de TIC - ENTIC-JUD - Resolução CNJ nº 211-2015 (atualizado em
)
3 - Planos
4 - Relatórios de atividades
5 - Normas
Programa de Qualidade de Auditoria da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus (PQA- JT). Aprovado pela Resolução CSJT 371/2023 (atualizado em
)
Resolução CSJT 371/2023. Aprova o Programa de Qualidade de Auditoria da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus (PQA-JT) (atualizado em
)
Ato TRT5 114/2021 - Atribuições e funcionamento da Secretaria de Auditoria do TRT5 (Revoga o Ato TRT5 284/2017) (atualizado em
)
Resolução CSJT 282/2021 - Estatuto de Auditoria Interna da Justiça do Trabalho e o Código de Ética das Unidades de Auditoria Interna da Justiça do Trabalho (atualizado em
)
Resolução CSJT 311/2021 - Siaud-JT - Sistema de Auditoria Interna da Justiça do Trabalho (atualizado em
)
Resolução CNJ 309/2020 - Diraud-Jud - Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário (atualizado em
)
Resolução CNJ 308/2020 - Siaud-Jud - Sistema de Auditoria Interna do Poder Judiciário (atualizado em
)
Conteúdo de responsabilidade: Secretaria de Auditoria