Plano Anual de Riscos 2024

Na 1ª Reunião Ordinária SGR/2024, o Subcomitê de Gestão de Riscos do TRT da 5ª Região deliberou pelo alinhamento da priorização do trabalho de gestão de riscos neste exercício com o Plano Anual de Auditoria de 2024, que contemplou os processos de trabalho abaixo relacionados.

Plano Anual de Riscos 2024

Macroprocesso	Processo	Escopo/Descrição
Governança e Estratégia Organizacional	Gerir riscos	Execução do processo de gestão de riscos (1ª, 2ª e 3ª linhas)
Governança e Estratégia Organizacional	Gerir dados estatísticos	Disponibilidade de sistemas estratégicos (BI)
Gestão Administrativa	Gerir aquisição de bens e contratação de serviços	Contratação de passagens aéreas
Gestão Administrativa	Gerir aquisição de bens e contratação de serviços	Gestão dos contratos de terceirização
Gestão Administrativa	Gestão de suprimentos, material e patrimônio	Inventário físico / Bens permanentes
Governança e Estratégia Organizacional	Gerir transparência e acesso à informação	Transparência por meio do Portal do TRT5
Governança e Estratégia Organizacional	Políticas de acesso à informação e de transparência	Transparência por meio do Portal do TRT5
Gestão de Tecnologia da Informação	Gerir segurança de TIC	Continuidade de TIC / Segurança cibernética
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Gerir o orçamento/Gerir registros contábeis	Informações tributárias. Sistemas EFD-Reinf e DCTFWeb
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Gerir o orçamento	Planejamento orçamentário / Pagamento de precatórios
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Gerir folha de pagamento de pessoal	Folha de pagamento / Consignados e lançamentos manuais
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Gerir folha de pagamento de pessoal	Passivo de pessoal
Gestão de Pessoas	Gerir saúde e qualidade de vida	Qualidade de vida
Gestão de Pessoas	Gerir desenvolvimento	Gestão por competências
Gestão de Pessoas	Realizar recrutamento e seleção	Seleção e lotação de servidores / Rotatividade de servidores de TIC